万祥科技(创业板),申购代码:301180,发行价格:12.20元/股,发行市盈率:51.80倍,实际募集资金总额:4.88亿元,申购数量上限:7500股,主营业务:消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售。
公司简介
公司主营业务为消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售。公司在消费电子精密零组件加工制造领域持续技术创新,不断积累经验,逐步延伸制造链条,掌握了模具开发、冲压、焊接、模切等各生产环节的核心技术,并基于对整体工艺的深刻理解自主进行生产流程自动化开发,构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系,实现了产品的高质量、精益化生产。报告期内,公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件等各类结构性、功能性和辅助性精密零组件,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。
行业地位
公司位于消费电子精密零组件的制造环节,上游为各类精密零组件原材料及电子元器件企业,下游为消费电子制造服务商,终端为消费电子品牌商。精密零组件制造环节的主要产品包括各类功能性、结构性以及辅助性精密零组件。公司在业务布局过程中,以消费电子市场为基础,以消费电子锂离子电池模组精密零组件为切入点,形成了包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件及柔性功能零组件在内的各类产品。
公司的核心直接客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达等知名锂离子电池模组制造商,终端应用覆盖苹果、惠普、戴尔、华为、微软、三星、联想、华硕等主流消费电子品牌商。在细分市场方面,公司是苹果笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商;同时公司热敏保护组件产品占据市场较大份额,公司是细分市场的有力竞争者之一。
在精密结构件业务领域,公司凭借自主的精密模具开发、精密冲压等技术,能够为客户提供各类定制化精密结构件。在柔性功能零组件业务方面,公司起步相对较晚,且早期柔性功能零组件事业部主要作为其他生产事业部的辅助部门,现阶段处在业务成长期,逐步扩大对外销售,目前已掌握可生产粘贴固定、绝缘阻燃及密封防尘等多种功能性器件的精密模切技术。
在此基础上,为开拓业务覆盖面,报告期内公司开展了微型锂离子电池产品相关的研发和试制工作,该业务目前处在开拓阶段。截至本招股意向书签署之日,公司已具备微型锂离子电池的批量生产能力,且已开始微型锂离子电池的量产及产品交付。
财务状况
2021年1-9月业绩预计:公司合理预计2021年1-9月可实现的营业收入区间为85,000.00万元至115,000.00万元,与上年同期相比变动幅度为10.61%至49.65%;预计2021年1~9月可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润区间为10,975.00万元至15,025.00万元,与上年同期相比变动幅度为64.98%至123.21%。